Factura y orden de compra: empresa o gobierno

Datos para tu factura

Emitimos factura electrónica (CFDI 4.0) cuando la solicitas y nos das tus datos fiscales completos y correctos. Cópialos de tu Constancia de Situación Fiscal:

• RFC: 12 caracteres si es empresa, 13 si es persona.
• Razón social o nombre.
• Código postal fiscal.
• Régimen fiscal.
• Uso del CFDI.
• Método y forma de pago, y el correo donde quieres recibir la factura.

Cuándo pedirla y dónde recibirla

• Da tus datos fiscales al confirmar tu pedido, en tu enlace privado «Mi proyecto».
• Solicita la factura dentro del mes en que se hizo el pago. Una vez emitida, los cambios están sujetos a las reglas del SAT.
• Si pagas con anticipo y saldo, se factura como «Por definir» y después se emite el complemento de pago.
• Cuando esté lista, la descargas en tu enlace. El XML es el comprobante fiscal y el archivo que necesita tu contador.

Los pasos de la compra

• Cotización: agrega productos a tu lista o cuéntanos el proyecto por WhatsApp. Pedirla no tiene costo ni compromiso.
• Propuesta: revisamos medidas, materiales y acabados y te enviamos el precio, con el desglose de artículos, envío e instalación cuando aplican, e impuestos. Cada cotización indica su vigencia.
• Aceptación: la aceptas en línea con tu nombre y firma, desde el celular o la computadora. Si cambian medidas, materiales o cantidades, preparamos una nueva versión y hay que aceptarla de nuevo.
• Anticipo: para iniciar la fabricación se requiere el indicado en tu cotización. Mientras no se reciba, el pedido queda en espera. Los datos de pago te los damos directamente: verifica que la cuenta sea la que te compartimos por nuestros medios oficiales. Si pagas con tarjeta, el cobro se procesa en una página segura.
• Seguimiento: en «Mi proyecto» ves el avance, la fecha estimada, la instalación y tus pagos, sin crear cuenta. Ahí mismo capturas domicilio, horarios y quién recibe.
• Entrega: revisas el mueble con nuestro personal y firmas en pantalla; si ves algún detalle, anótalo en ese momento. El saldo se liquida en las fechas de la cotización, a más tardar contra entrega.

Si tu empresa o dependencia usa orden de compra

• Número de orden: al dar tus datos de facturación hay un campo de notas; anota ahí el número de orden de compra.
• Aprobación por partida: pide cada área en su propio renglón, para que compras apruebe por partida.
• Alta de proveedor: mándanos por correo los requisitos de tu área de compras junto con la solicitud de cotización, y te decimos qué documentos te enviamos.
• Gobierno y escuelas públicas: entregamos la cotización por escrito con el IVA desglosado y facturamos la compra.

Lo que conviene aclarar antes de aceptar

Nuestras páginas no publican crédito ni pago posterior a la entrega: lo publicado es anticipo y saldo como indique la cotización. Si tu área solo paga contra factura, a crédito o con un calendario propio, dilo al pedir la cotización para aclararlo antes de aceptar, no después.